请购、验收付款流程类别请购单位仓储组采购单位上级单位会计室说明请购1请购请购验收单2填请购资料请购验收单4询价并统一编号请购验收单6下面是小编为大家整理的请购、验收付款流程,供大家参考。
请 购 、验 收 付 款 流 程
|
类别 |
请 购 单 位 |
仓 储 组 |
采 购 单 位 |
上 级 单 位 |
会 计 室 |
说 明 |
|
请
购 |
1请购
请购验收单 |
2
填请购资料
请购验收单 |
4询价并统 一编号
请购验收单
6 |
3 核准
5 准购
|
请购验收单 |
1. 请购部门填写请购资料 2. 仓储组填前购库存资料 3. 经各级主管核准后送采购 4. 采购单位填询价资料 5. 由上级主管核准购买（依采购权限办理 6. 采购部门将各联分送有关单位（1. 2联暂自存，3.4联暂存仓储） 7. 仓储填写验收资料后将3联及发票送采购 8. 采购在1. 2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位 9. 会计凭3. 5联及发票作帐 10. 付款核准 11. 付款后3. 5联存档 |
|
验
收
付
款 |
请购收单 |
7
请购验收单
发票 |
请购验收单
8盖章验讫
发票 请购验收单 |
10核准
|
9作帐
发票
请购验收单
11付款 请购验收单 |
